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导入模板的填写要求

日期:2018-10-25 分类: 操作技巧

问:1、工程合同信息及工程结算单中合同编号的填写注意事项? 

答:工程合同中合同编号不允许重复,没有合同号的编写流水号,建筑面积没有填写0,开工竣工日期没有按实际施工时间填写;工程结算单中合同编号必须与工程合同信息里的合同编号完全一致. 有报送值就填写报送值,没有的填写合同金额。

问:2、开发成本发票表填写注意事项?

答:开发成本发票里的合同编号必须与工程合同信息里的合同编号完全一致,收款单位如果有合同就按合同收款单位填写,如果没有合同按发票施工单位填写。 

项目是一般计税方法,发票是增值税专用发票,并且已经抵扣,计税方法就选择一般计税,税率按照发票上的税率进行选择,再填写价税合计,后面的自动计算的。

问:3、已缴纳的税费表中填写注意事项?  

答:实缴金额是票面金额,本期缴纳的税款是指多期共同缴纳的本期所占金额.

问:4、房屋销售信息填写注意事项?

答:(1)一户房屋如果缴纳的都是“营业税”计税选择全额营业税

(2)一户房屋开如果缴纳都是“增值税”计税方法选择“一般计税”或是“简易计税”(看项目是一般计税还是简易计税)

(3一户房屋即缴了增值税也缴了营业税计税方法选择,如果是简易计税就选择跨期营业税+简易计税 ;如果是一般计税就选跨期营业税+一般计税(10%或11%看税票的税率)

问:5、房屋预收款信息填写注意事项?

答:预收款信息表是清算为止仍未收到全款,需要填写预收款表,此房源需要在转让表中体现(销售状态显示未售即可),因为建房源是根据转让表里面数据建


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